O B J E D N Á V K A (290723) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, oddělení SZM BEZNOSKA s.r.o. Budínova 67/2 DĚLNICKÁ 2727 180 81 Praha 8 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY IČO: 00064211 IČO: 43774946 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ43774946 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 26.03.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 290723 Určeno pro: SZM - konsignační sklady _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ BEZNOSKA - DŘÍK, 2/S (110/11), 12/14, AK, ks 310920 1 ks HLAVICE KOVOVÁ CO, 12/14, D32, L, ks 326774 1 ks HLAVICE KOVOVÁ AK, 12/14, D36, M, ks 326521 1 ks SVL/N - KOMPONENTA FEMORÁLNÍ, 2R, ks 350012 1 ks SVL - PLATO TIBIÁLNÍ, 2R, ks 358002 1 ks SVL - VLOŽKA, 2R-15, ks 358054 1 ks SVL - PLATO TIBIÁLNÍ, 3L, ks 357003 1 ks SVL/N - KOMPONENTA FEMORÁLNÍ, 4L, ks 350004 1 ks SVL - VLOŽKA, 2R-8, ks 358051 1 ks FIXA LARUS PRESS-FIT pl. jamky Ti+HA nástřik v 746456 1 ks HLAVICE KERAMICKÁ (BIOLOX ® DELTA), D36, M, ks 380008 1 ks Necem. dřík HYDRA-FIX, 12/14, STANDARD, vel. 9 107901 1 ks Vložka z cross. PE, OFFSET 15°,D36, skup. C, k 943624 1 ks _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 106 376,00 Celkem s daní : 119 141,12 UPOZORNĚNÍ: Prosíme, při vystavování daňových dokladů uvádějte nový název. Ostatní údaje zůstávají beze změn. . Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objedná faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu),je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. . V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.