Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
TECHNISERV, s.r.o.
Nobelova 34
831 02 Bratislava

jpavliska@techniserv.sk; pkozarik@techniserv.sk; phudak@techniserv.sk;
IČO: 35763124

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-568/26/Ce
DATUM: 1.6.2026

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás úpravu firmware v rozsahu:

Úprava firmware po zrušení záložního heliportu FN Plzeň RESERVE včetně úpravy čelního panelu AMS PICO v areálu Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín.

Předmět objednávky: úprava AMS PICO, doprava.

Místo plnění: Fakultní nemocnice Plzeň, alej Svobody 923/80, Plzeň - Lochotín.

Termín plnění: 4-6 týdnů od obdržení závazné objednávky.

Cena za poskytnuté služby dle Vaší cenové nabídky č. TS26/0116JP činí 58.767,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Ondřej Bicek, vedoucí elektroúdržby Lochotín, mobil: 723 187 617, e-mail: BICEKO@fnplzen.cz.

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.