O B J E D N Á V K A (297843) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, oddělení MTZ Velkoobchod ŠAS, s.r.o. Budínova 67/2 Pod školkou 60 180 81 Praha 8 257 68 Dolní Kralovice IČO: 00064211 IČO: 26687119 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ26687119 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 29.05.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 297843 Určeno pro: MTZ _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Č.P. Jar - mycí prostředek na nádobí*, 1 ks = 25005 630 KS Č.P. Fixinela - kyselý dezinfekční prostředek* 25055 210 KS Šampon na vlasy, 1 ks = 100 ml 33585 20 KS Utěrka víceúčelová (prachovka)*, 1 ks, rozměr 33055 100 KS Č.P. WC závěs do mísy*, 1 ks = 40 g 25098 300 KS Č.P. Mýdlo tekuté bílé, 1 ks = 5 l 25035 114 KS Č.P. Prací prostředek pro děti - gel, 1 ks = 2 30013 15 KS Smeták dřevěný bez násady*, 1 ks = 30 cm 33053 20 KS Násada na koště - dřevěná*, 1 ks = 120 cm 33052 20 KS Sklenička - objem 0,2 l*, 1 ks, Durit 36110 120 KS Č.P. Real Classic - tekutý čistící krém, 1 ks 25017 108 KS _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 50 274,71 Celkem s daní : 60 832,40 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.