O B J E D N Á V K A (297239) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, oddělení MTZ Pícha Safety, s.r.o. Budínova 67/2 V okruží 2158 180 81 Praha 8 130 00 Praha 3 -Žižkov IČO: 00064211 IČO: 27208117 DIČ: CZ00064211 DIČ: Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 25.05.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 297239 Určeno pro: MTZ - sklad OOPP _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Tričko DASSY KINETIC - 190 - krátký rukáv, 1 k 0251-710019B 85 KS Nehořlavá pracovní bunda DASSY KIEL MULTINORM 0289-300245B 33 KS Pracovní bunda DASSY CONVEX - 27 - zapínání na 0256-300447B 38 KS Bunda softshell s odepínací kapucí DASSY GRAVI 0257-300396B 30 KS Pracovní obuv DASSY NOX S3 SRC ESD polobotky b 0310-100119599S3 36 PÁR Nehořlavé kalhoty do pasu DASSY LINCOLN MULTIN 0289-200570B 56 KS _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 392 682,00 Celkem s daní : 470 228,52 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.