O B J E D N Á V K A  (569960)                                     

_________________________________________________________________________________________________________
 
  Objednatel:                                       Dodavatel:                                        
  Fakultní nemocnice  Motol a Homolka               Perfect Distribution a.s.                         
  V Úvalu 84                                        Kněževes 185 ,Airport Logistic Park               
  150 06 Praha 5, Motol                             25268 Praha-západ                                 
  IČO: 00064203                                     IČO: 47675934                                     
  DIČ: CZ00064203                                   DIČ: CZ699000899                                  
 
  Bankovní spojení:                                                                                   
                                                    Zák.číslo:                                        
  Číslo účtu:                                       Datum obj: 21.05.2026                             
_________________________________________________________________________________________________________
 
 
  Objednávka číslo: 2011179                         Určeno pro:                                       
_________________________________________________________________________________________________________
 
 Název+Popis                                    Katalog. č.            Počet MJ        Cena/J  Cena celk.
 Utěrky Schulke wipes, 6 x role á 111 útržků (3 SCH70003347              120 KART      734,29   88 115,33
      (  15.12.2025 Z2018-020515 84/17)
 Desderman care UN1170, 5 l (ADR omezené mn., O SCH70002345                5 KS        652,19    3 260,95
      (  07.11.2024 Z2024-034118 2402000458)
 Desmanol pure UN1219, 500 ml (ADR omezené mn.) SCH125216                  5 KART       96,80      484,00
      (  07.11.2024 Z2024-034118 2402000458)
 Desderman care UN1170, 500 ml (ADR omezené mn. SCH70002330                1 KART       78,65       78,65
      (  07.11.2024 Z2024-034118 2402000458)
 Desam OX UN1760, 5 l (ADR omezené mn.,OSIII)   BOC2090417                20 KS        538,45   10 769,00
      (  31.01.2025 Z2024-053519 2402001099)
 Desam Effekt + UN1760, 5 l (ADR omezené mn.,OS BOC70002118               10 KS        638,88    6 388,80
      (  02.05.2019 Z2018-020515 84/17)
 Chloramix DT - tablety UN3077 (pro 2129/9970), BOC2091124                 1 KART      644,93      644,93
      (  01.01.2026 Z2023-035935 MTZ/R/VZ/23/243-2)
_________________________________________________________________________________________________________
 Celkem bez dane:                                         108 047,40
 Celkem s daní  :                                         123 656,66
 
Akceptováno:  28.05.2026
 
Faktury posílejte pouze  elektronicky.
Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb.
Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a
musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.
Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží
nemůže být převzato a faktura vyřízena.

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.