O B J E D N Á V K A (297157) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, oddělení MTZ Šťastný a spol. s r.o. Budínova 67/2 U Blaženky 23 180 81 Praha 8 150 00 Praha 5 IČO: 00064211 IČO: 49358111 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ49358111 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 25.05.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 297157 Určeno pro: MTZ - průběžný _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ S - Indulona - krém na ruce, 1 ks 50024 100 KS S - Kuchyňská chňapka bavlněná, 1 ks, č. 25.08 50033 36 KS S - Miska na jídlo PP 2-dílná černá, 900 ml Sa 50.T01 HOT78229 3 300 KS S - Mop RASANT BLIZZARD 40 cm, 1 ks, č. 25.064 50039 20 KS S - Pohárek do nápoj. aut. 0,18 l, 1 ks 16.60 018 H 6 000 KS S - Stěrka na podlahu kov 75 cm olejuvzdorná, 50071 10 KS S - Ubrousky 1-vrstvé, 30x30, bílé, EKO, 1 ks 11.514 2 55 200 KS S - Víčko pro misku na jídlo PP 2-díl černou 9 50.TV1 HOT52872 3 000 KS S - Drátěnka silonová 15g, 1 ks, č. 25.083 6 50009 50 KS _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 55 724,10 Celkem s daní : 67 426,16 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.