Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
FALK efekt s.r.o.
Radobyčická 2709/9
301 00 Plzeň

hauer@falk.cz
IČO: 07751036

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-473/26/Ce
DATUM: 15.5.2026

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás HAVARIJNÍ opravu střechy v rozsahu:

Havarijní oprava části střechy včetně střešních vpustí, z důvodu průsaku dešťové vody, nad "čistou" chodbou Operačních sálů UROL a ORL ve 2.NP pavilonu č. 22 v areálu FN Plzeň - Bory.

Předmět objednávky: úklid střechy, demontáž a zpětná montáž ocelových schodů, gumových pochozích rohoží a ramp, oprava poškozených míst střešní krytiny, penetrace podkladu, dodávka a montáž střešní krytiny Elasek 40 Special dekor, zaizolování prostupů střechou a střešních vpustí, přesuny hmot, úklid staveniště, doprava, likvidace odpadu.
Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce ze dne 28.04.2026.

Místo plnění: střecha nad chodbou Operačních sálů UROL a ORL pavilonu č. 22, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.
Termín plnění: termín provedení dle dohody.

Cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky ze dne 28.04.2026 činí 248.318,00 Kč bez DPH.

Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, Antonie Grubrová, vedoucí úseku kovoúdržby Bory, mobil: 722 465 458, e-mail: GRUBROVA@fnplzen.cz

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.