O B J E D N Á V K A  (568104)                                     

_________________________________________________________________________________________________________
 
  Objednatel:                                       Dodavatel:                                        
  Fakultní nemocnice  Motol a Homolka               Medilas s.r.o.                                    
  V Úvalu 84                                        Nádražní 896/30                                   
  150 06 Praha 5, Motol                             15000 Praha 5                                     
  IČO: 00064203                                     IČO: 49713612                                     
  DIČ: CZ00064203                                   DIČ: CZ49713612                                   
 
  Bankovní spojení:                                                                                   
                                                    Zák.číslo:                                        
  Číslo účtu:                                       Datum obj: 05.05.2026                             
_________________________________________________________________________________________________________
 
 
  Objednávka číslo: 2413333                         Určeno pro:                                       
_________________________________________________________________________________________________________
 
 Název+Popis                                    Katalog. č.            Počet MJ        Cena/J  Cena celk.
 TDC Vitrektom 25G pacientský kit, zadní seg.   9310.25K03                10 KS      8 721,44   87 214,40
 Kazeta operační jednodenní, zadní+přední seg.  8100.CAR12                 1 BAL    13 421,32   13 421,32
 VGPC infuzní set jednoráz. k EVA, zadní seg.   8110.VGP01                 1 BAL     4 664,80    4 664,80
 Backflush "Charles" 25G, brush tip,            2281.BTD05                 2 BAL    14 133,28   28 266,56
_________________________________________________________________________________________________________
 Celkem bez dane:                                         118 365,00
 Celkem s daní  :                                         133 567,08
 
Akceptováno:  07.05.2026
 
Faktury posílejte pouze  elektronicky.
Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb.
Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a
musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.
Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží
nemůže být převzato a faktura vyřízena.

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.