O B J E D N Á V K A  (566991)                                     

_________________________________________________________________________________________________________
 
  Objednatel:                                       Dodavatel:                                        
  Fakultní nemocnice  Motol a Homolka               Empolas s.r.o.                                    
  V Úvalu 84                                        Horní lán 1196/9, Nová Ulice                      
  150 06 Praha 5, Motol                             77900 Olomouc                                     
  IČO: 00064203                                     IČO: 03514765                                     
  DIČ: CZ00064203                                   DIČ: CZ03514765                                   
 
  Bankovní spojení:                                                                                   
                                                    Zák.číslo:                                        
  Číslo účtu:                                       Datum obj: 27.04.2026                             
_________________________________________________________________________________________________________
 
 
  Objednávka číslo: 2010852                         Určeno pro:                                       
_________________________________________________________________________________________________________
 
 Název+Popis                                    Katalog. č.            Počet MJ        Cena/J  Cena celk.
 ActiMaris sensitiv - roztok na výplach a čiště 30300                      2 KART      301,28      602,56
      (  12.06.2024 Z2024-013141 2402000171)
 ActiMaris sensitiv - roztok výplach a čištění  31000                      2 KART      583,52    1 167,04
      (  12.06.2024 Z2024-013141 2402000171)
 ActiMaris forte - roztok na hojení ran, 1000ml 31050                      4 KART    1 083,04    4 332,16
      (  12.06.2024 Z2024-013141 2402000171)
_________________________________________________________________________________________________________
 Celkem bez dane:                                          65 240,00
 Celkem s daní  :                                          73 068,80
 
Akceptováno:  04.05.2026
 
Faktury posílejte pouze  elektronicky.
Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb.
Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a
musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.
Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží
nemůže být převzato a faktura vyřízena.

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.