O B J E D N Á V K A (295588) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Budínova 67/2 K Pérovně 945/7 180 81 Praha 8 102 00 Praha 10 - Hostivař IČO: 00064211 IČO: 45359326 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 11.05.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 295588 Určeno pro: HVLP - dolní lékárna _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ NOVORAPID, 100U/ML INJ SOL VIA 1X10ML 26786 20 KS FLUMAZENIL PHARMASELECT, 0,1MG/ML INJ SOL/INF 3 BAL GENTAMICIN LEK, 80MG/2ML INJ/INF SOL 10X2ML Výjimka BAL FUCIDIN H, 20MG/G+10MG/G CRM 15G 2 KS PANADOL BABY, 125MG SUP 10 4 BAL IALUGEN PLUS, 2MG/10MG/G CRM 60G 4 KS SEBAMED Dětský krém na opruzeniny cest.bal.50m 10 KS OCPLEX, 1000IU INF PSO LQF 1+1X40ML Výjimka BAL OSENVELT, 120MG INJ SOL 1X1,7ML Výjimka BAL FLUOCYNE (SpLP), 10% INJ SOL 10X5ML 2 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 411 559,19 Celkem s daní : 460 984,96 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.