O B J E D N Á V K A (293408) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, oddělení MTZ Šťastný a spol. s r.o. Budínova 67/2 U Blaženky 23 180 81 Praha 8 150 00 Praha 5 IČO: 00064211 IČO: 49358111 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ49358111 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 20.04.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 293408 Určeno pro: MTZ - průběžný _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ S - Víčko kulaté, 1 ks 15.019 16 000 KS S - Víčko pro kelímek na ruské vejce vystouplé 15.021 1 1 400 KS S - Papír na pečení-role 38cm x 100m, 1 ks 84.020 6 10 KS S - Houba gastro, 1 ks, č. 25.082 1 50021 500 KS S - Kelímek 125 ml kulatý bez víčka, 1 ks 15.010 10 000 KS S - Kelímek 200 ml kulatý bez víčka, 1 ks 15.011 1 6 000 KS S - Lžička EKO kompozit dřevo/plast WPC 13,2 c 17.153 LM 20 000 KS S - Pohárek PET 200/250 ml ROVNÝ 95mm, 1 ks, č 50055 1 600 KS S - Savo Original 4 kg, 1 ks 25.023 7 26 60 KS S - Tácek papírový č.3- 10 x 16, 1 ks 17.010 4 000 KS S - Tácek papírový č.4- 13 x 20, 1 ks 17.020 2 000 KS S - Set vidlička, nůž, lžíce a ubrousek, 1 set 50152 3 000 KS _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 80 589,42 Celkem s daní : 97 513,19 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.