O B J E D N Á V K A (565604) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Motol a Homolka Empolas s.r.o. V Úvalu 84 Horní lán 1196/9, Nová Ulice 150 06 Praha 5, Motol 77900 Olomouc IČO: 00064203 IČO: 03514765 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ03514765 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 15.04.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2010705 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. ActiMaris gel na rány, 20g 30220 2 KART 346,08 692,16 ( 19.03.2024 Z2023-059555 2302001396) ActiMaris sensitiv - roztok na výplach a čiště 30300 1 KART 301,28 301,28 ( 12.06.2024 Z2024-013141 2402000171) ActiMaris sensitiv - roztok výplach a čištění 31000 1 KART 583,52 583,52 ( 12.06.2024 Z2024-013141 2402000171) ActiMaris forte - roztok na hojení ran, 1000ml 31050 1 KART 1 083,04 1 083,04 ( 12.06.2024 Z2024-013141 2402000171) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 66 210,00 Celkem s daní : 74 155,20 Akceptováno: 20.04.2026 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.