Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
ASTRA - K s.r.o.
Chotíkov 195
330 17 Chotíkov

Provozovna: ASTRA - K s.r.o., U Tržiště 5, 301 00 Plzeň
stasek@astra-k.cz
IČO: 25231987

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-80/26/Cv
DATUM: 27.4.2026

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky (č. 26NA00206) ze dne 27.03.2026 u Vás objednáváme elektroinstalační práce ve FN Plzeň areál Lochotín.

Předmět objednávky:
Elektroinstalační práce - výměna NZS a oprava stopních podhledů v prostoru tkáňové banky ve 3.NP objektu č.1, FN Plzeň Lochotín
- dodávka a montáž stropního reproduktoru Bosch LC5-WC06E4, 6W,ABS - 10ks
- dodávka a montáž kazetových podhledů ve 3.NP, vč. roštu, pomocných prací, doplňků,

Místo plnění: Tkáňová banka 3.NP, pavilon 1, FN Plzeň - Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň

Celková cena dodávky je 58 340,- Kč bez DPH.

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky


Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Termín dodání
Termín provedení květen 2026





Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.