Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Plzeňské instalace s.r.o.
Samaritská 165/1
301 00 Plzeň 3

plzenskeinstalacesro@seznam.cz
IČO: 26348748

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-78/26/Cv
DATUM: 27.4.2026

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 31.3.2026 u Vás objednáváme instalatérské a topenářské práce ve FN Plzeň areál Lochotín.

Předmět objednávky:
Výměna expanzních nádob na výměníkové stanici VS-7
- dodávka a montáž expanzní nádoby Reflex 50l 6 bar - 2ks
- dodávka a montáž expanzní nádoby Reflex 140l 6 bar - 1ks
- dodávka a montáž expanzní nádoby Reflex 80l 10 bar - 2ks
- veškerý použitý materiál a rozsah prací dle výkazu výměr v CN

Místo plnění: Výměníková stanice VS-7, 2.PP, m.č. 02.40.92.056, pavilon 40, FN Plzeň - Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň

Celková cena dodávky je 70 365,50,- Kč bez DPH.

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky


Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Termín dodání
Termín provedení květen 2026





Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.