O B J E D N Á V K A  (565267)                                     

_________________________________________________________________________________________________________
 
  Objednatel:                                       Dodavatel:                                        
  Fakultní nemocnice  Motol a Homolka               Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o.                
  V Úvalu 84                                        Havlíčkova 517/2                                  
  150 06 Praha 5, Motol                             67801 Blansko                                     
  IČO: 00064203                                     IČO: 27714357                                     
  DIČ: CZ00064203                                   DIČ: CZ27714357                                   
 
  Bankovní spojení:                                                                                   
                                                    Zák.číslo:                                        
  Číslo účtu:                                       Datum obj: 13.04.2026                             
_________________________________________________________________________________________________________
 
 
  Objednávka číslo: 2010679                         Určeno pro:                                       
_________________________________________________________________________________________________________
 
 Název+Popis                                    Katalog. č.            Počet MJ        Cena/J  Cena celk.
 Rukavice vyš. LATEX bez pudru  Ivory 6N, vel.  163041                    44 KART       78,40    3 449,60
      (  18.02.2022 Z2021-004618 2002000081)
 Rukavice vyš. LATEX bez pudru  Ivory 6N, vel.  163042                    53 KART       78,40    4 155,20
      (  18.02.2022 Z2021-004618 2002000081)
 Rukavice vyš. LATEX bez pudru  Ivory 6N, vel.  163043                    27 KART       78,40    2 116,80
      (  18.02.2022 Z2021-004618 2002000081)
 Rukavice vyš. LATEX bez pudru  Ivory 6N, vel.  163044                    36 KART       70,56    2 540,16
      (  18.02.2022 Z2021-004618 2002000081)
_________________________________________________________________________________________________________
 Celkem bez dane:                                         109 480,00
 Celkem s daní  :                                         122 617,60
 
Akceptováno:  14.04.2026
 
Faktury posílejte pouze  elektronicky.
Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb.
Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a
musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.
Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží
nemůže být převzato a faktura vyřízena.

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.