Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
SPEDOS ADS a.s.
Hranická 771
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí

kunes@spedos.cz
IČO: 27795357

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-407/26/Ce
DATUM: 16.4.2026

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás dodávku a montáž protipožárních dveří v rozsahu:

Výměna protipožárních dveří č. 01.5277 ve spojovací chodbě v 1.NP pavilonu č. 22 v areálu FN Plzeň - Bory.

Zdůvodnění: původní dveře s dřevěným rámem jsou silně poškozené, nesplňují požadované protipožární parametry a nevyhovují frekvenci provozu ve spojovací chodbě.
Specifikace dveří musí splňovat požadavky PBŘ, 06/2024, Bc. Daniela Hůlová, projektant: Ing. Petr Boháč. Dveře budou při provozu trvale otevřené, budou mít samozavírače a budou držené v otevřené poloze elektromagnety, které uvolní EPS (dveře bude zavírat EPS).

Předmět objednávky: dodávka a montáž prosklené hliníkové interiérové protipožární dveře, průchozí šířka 1600 mm, výška 2200 mm, barva: RAL9016 bílá, zasklení čiré požární EI-30, 2-křídlové dveře požární a kouřotěsné s odolností EI-30-DP1-C-S200, paniková klika / klika nerez, panikový zámek, 2x samozavírač GEZE TS 5000, koordinátor zavírání, automatické zástrče pasivního křídla.
Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce č. A025513380N0301.

Místo plnění: spojovací chodba 1.NP pavilon č. 22, FN Plzeň - Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.
Termín plnění: termín provedení dle dohody a s ohledem na provoz chodby.

Celková cena za dodávku materiálu, montáž a dopravu dle Vaší nabídky č. A025513380N0301 činí 116.322,00 Kč bez DPH.
Záruční podmínky: 24 měsíční záruční doba, záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145.
Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.