O B J E D N Á V K A (563444) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Motol a Homolka SURGEON s.r.o. V Úvalu 84 Salvátorská 931/8 150 06 Praha 5, Motol 110 00 Praha 1 - Staré Město IČO: 00064203 IČO: 13955888 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ13955888 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 27.03.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2411655 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. PREMIO , 6/0 USP,jehlička 10,hrot 2x 3/8 Taper 26S07A 10 BAL 5 640,36 56 403,60 ( 18.12.2025 Z2025-051765 2502300877) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 50 360,36 Celkem s daní : 56 403,60 Akceptováno: 31.03.2026 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.