Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
FALK efekt s.r.o.
Radobyčická 2709/9
301 00 Plzeň

hauer@falk.cz
IČO: 07751036

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-352/26/Ce
DATUM: 1.4.2026

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás HAVARIJNÍ stavební práce v rozsahu:

Havarijní oprava venkovního schodiště u pavilonu č. 65 v areálu FN Plzeň - Bory (BVN).

Předmět objednávky: demontáž původního schodiště, zemní práce, vyzdění základů, montáž a nátěr nového schodiště, likvidace odpadu, doprava.
Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce.

Místo plnění: schodiště u pavilonu č. 65, FN Plzeň - Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.
Termín plnění: termín provedení dle dohody co nejdříve.

Cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky činí 236.100,00 Kč bez DPH.

Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Ing. Bořek Vild, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 725 824 480.

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.