OBJEDNÁVKA

	Odběratel :	Centrum pro regionální rozvoj České republiky	Řada dokladu	:	000
	Číslo objednávky	:	000585
	U Nákladového nádraží 3144/4	CODE	:	OCAP/4/2017
	130 00	Praha 3 – Strašnice	Zakázka	:
	IČ	:	04095316	DIČ	:	Popis dodávky	:
	Způsob dopravy	:
	Forma úhrady	:	Převodním příkazem

	Telefon :	Fax :	E-mail :

	Kontaktní osoba :	xxxxxxxxxxxxx	Telefon :	xxxxxxxxxxx	Email:	xxxxxxxxxxxxx

	Místo určení :	Centrum pro regionální rozvoj České	Dodavatel :	Kolář Libor, Ing.
	republiky
	U Nákladového nádraží 3144/4	Uhelná 596
	130 00	Praha 3 – Strašnice	284 01	Kutná Hora

	Datum pořízení	:	18.9.2017
	Požadované datum dodání	:
	Požadovaný termín dodání	:	IČ	:	13722271	DIČ	:	CZ5707131859

	řádek	Označení	Popis dodávky

	Na základě Vaší nabídky č. 17NA00099 tímto objednáváme konferenční, ubytovací a stravovací služby v rámci Výjezdního
	zasedání představených Sekce administrace programů, které se bude konat ve dnech 7. – 8. 12. 2017 ve Wellness &
	Congress Hotelu U Kata v Kutné Hoře.
	
	Celková cena služeb činí 96. 902 Kč. bez DPH tj. 112. 780 Kč včetně DPH.
	
	Celková cena zahrnuje:
	- Ubytování pro 58 osob
	- Stravovací služby 58 osob
	- Konferenční služby pro 58 osob
	
	Nealkoholické nápoje budou účtovány nad rámec objednávky dle skutečné spotřeby představených na základě vydaného
	dokladu od dodavatele. Ceník nealkoholických nápojů je přílohou této objednávky.
	
	Prosím o akceptaci této objednávky na základě zákona 340/2015 Sb. Akceptaci prosím zašlete e-mailovou formou na
	adresu xxxxxxxxxxxxx s textem „Akceptujeme objednávku č. 585.
	
	Plenění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru smluv, o kterém budete informováni automatickým
	potvrzením z registru smluv.
	
	Akceptací této objednávky a poskytnutím služby se dodavatel zároveň zavazuje, že bude respektovat potřeby možných
	kontrol vztahujících se k předmětu objednávky. V případě, že bude dodavatel požádán o součinnost ze strany objednavatele,
	poskytne po dobu od ukončení realizace projektu do 31. 12. 2028 požadované informace a dokumentaci týkající se
	dodavatelských činností souvisejících s projektem (originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci
	předmětu této objednávky) zaměstnancům nebo zmocněncům objednavatele či pověřených orgánů (Ministerstvu pro místní
	rozvoj, Ministerstvu financí, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému
	finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy) a poskytne jim při provádění kontroly součinnost v rozsahu
	objednavatelem písemně vyžádaném a odsouhlaseném oběma smluvními stranami.
	
	Do textu faktury prosím uveďte: Vzdělávání pracovníků ZS IROP 2017 - 2018.
			
	Projekt: projekt IROP - Vzdělávání pracovníků ZS IROP 2017 - 2018.
	Celkem Kč s DPH 			112 780,00
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.

Podpis oprávněné osoby :.......................................................

Vystavil :	CRR\ xxxxxxxxxx
Zpracováno systémem HELIOS Orange	Objednávka :	000000585	Strana:	1	 /	1