Dodavatel :
Bratislavská 855/48
602 00
Brno
TISK CENTRUM s.r.o.
:
:
26263564
DIČ
IČ
Argentinská 1610/4
170 00
Praha
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 6010/2026
Forma úhrady
Převodním příkazem
OK/025/2026
Strana
1
 / 
2
Kontaktní osoba
Mobilní telefon
Email
RS 14/2025
Datum vystavení
30.03.2026
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
mt6427q
podatelna@crr.cz
000140
Číslo objednávky
Splatnost
dle smlouvy
OBJEDNÁVKA
Předmět plněn
í: Tiskové slu
žby pro Centrum
Popis: 
Tisk a distribuce př
ílohy 
časopisu Regiony n
ás baví: Formát 200x200 mm+ spadávka 5 mm, barevný tisk 4/4. blok MK 
min. 115 g/m2, obálka MK min. 150 g/m2, vazba V1 (2 skob.), rozsah 16+4 str. (blok+obálka). 
Náklad 9 500 ks v cen
ě 4,90/ks, celkem 46 550,
-
bez DPH 
Distribuce: 1 250 ks: 14 x naše krajsk
é pobo
čky a dalš
í pracovi
ště (11x 100 ks, 3x 50 ks) 800 ks n
ávoz Praha, cena za 
distribuci 6 300,¬ 
7450 ks bude distribuováno s dal
š
ím 
č
íslem 
časopisu a nen
í p
ředmětem t
éto objednávky. 
Termín pln
ěn
í: do 7 prac. dn
ů od odesl
ání tiskových dat 
Cena bez DPH: 52 850,
--
  
K
č
Cena     s DPH: 63 948,50 Kč
Ostatn
í ujednání: 
Kontaktní osobou této objednávky je                   , e mail:                           tel.:              . Na základ
ě 
z
ákona 
č. 340/2015 Sb. ž
ádáme o akceptaci této objednávky e
-
mailovou formou na adresu kontaktní osoby, kde je v 
p
ředmětu uvedeno: “Akceptace objedn
ávky xxx/2026“ a v t
ěle zpr
ávy text: 
„Akceptujeme objedn
ávku xxx/2026“, kde xxx 
je 
č
íslo této objednávky. Pln
ěn
í této objednávky m
ůže proběhnout až po uveřejněn
í v registru smluv, o kterém budete 
informování automatickým potvrzením ze registru smluv. 
P
ř
ílohy:
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Pokud dodavatel odmítne nebo změní podmínky uvedené v objednávce odběratele, je objednávka neplatná. Objednávka j
e potvrzena 
doručením potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je
uzavřena příslušná 
smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného v Kč, případně v měně dle objednávky. (Fakturu může dodavat
el vystavit v případě 
dodání zboží až po uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k plnění došlo.) 
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury 
odběrateli, pokud není smlouvou upraveno jinak.
Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a bude obsahovat údaje v 
souladu s § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty. 
Faktura musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět d
odavateli k doplnění či opravě. 
Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím zániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s o
sobními údaji fyzických 
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti oc
hrany osobních údajů, zejména 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů. Poruší
-
li dodavatel 
tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způsobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel 
je povinen podle § 13 zákona o 
finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kontrolním or
gánům podmínky k 
provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akcepta
ce, faktury atd.), a to nejméně 
po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
a osobám 
oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících s real
izací této smlouvy a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
63 948,50
Celkem  Kč 

Praha
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
170 00
Argentinská 1610/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000140
CODE
OK/025/2026
2
 / 
2
Strana
OBJEDNÁVKA
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Zpracováno systémem Helios Inuvio
Správce
rozpočtu
Oprávněná
osoba/
Příkazce
operace