O B J E D N Á V K A (562714) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Motol a Homolka Medilas s.r.o. V Úvalu 84 Nádražní 896/30 150 06 Praha 5, Motol 15000 Praha 5 IČO: 00064203 IČO: 49713612 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ49713612 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 23.03.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2411416 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Backflush "Charles" 25G, brush tip, 2281.AD05 2 BAL 14 133,28 28 266,56 Olej silikonový 2000visc.10ml k EVA, zadní se SIL-2000-S 2 KS 2 699,20 5 398,40 Sonda laserová 25G, zadní seg. 7225.DORC 2 BAL 22 993,15 45 986,30 VGPC infuzní set jednoráz. k EVA, zadní seg. 8110.VGP01 1 BAL 4 664,80 4 664,80 VFI/VFE hadice na výměnu viskózních tekutin, z 1363.DD 1 BAL 7 302,40 7 302,40 Kazeta operační jednodenní, zadní+přední seg. 8100.CAR12 2 BAL 13 421,32 26 842,64 TDC Vitrektom 25G pacientský kit, zadní seg. 9310.25K03 15 KS 8 721,44 130 821,60 Membrane blue dual 0.5ml, zadní segment MBD-05S 2 BAL 7 649,60 15 299,20 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 234 451,20 Celkem s daní : 264 581,90 Akceptováno: 23.03.2026 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.