O B J E D N Á V K A (562815) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Motol a Homolka CHIRANA T. Injecta, s.r.o. V Úvalu 84 Komořanská 2148/61 150 06 Praha 5, Motol 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 00064203 IČO: 26216469 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ26216469 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 23.03.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2010448 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Stříkačka injekční , 2 ml, 2-dílná, (1 karton CH002L 84 BAL 78,18 6 567,12 ( 06.10.2023 Z2023-002310 2202001306) Stříkačka injekční , 5 ml, 2-dílná, (1 karton CH005L 95 BAL 119,28 11 331,60 ( 06.10.2023 Z2023-002310 2202001306) Stříkačka injekční, 10 ml, 2-dílná (1 karton / CH010L 180 BAL 151,20 27 216,00 ( 06.10.2023 Z2023-002310 2202001306) Stříkačka injekční, 20 ml, 2-dílná (1 karton/1 CH020L 180 BAL 215,22 38 739,60 ( 06.10.2023 Z2023-002310 2202001306) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 74 869,93 Celkem s daní : 83 854,32 Akceptováno: 23.03.2026 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.