O B J E D N Á V K A  (561618)                                     

_________________________________________________________________________________________________________
 
  Objednatel:                                       Dodavatel:                                        
  Fakultní nemocnice  Motol a Homolka               MSM, spol. s.r.o.                                 
  V Úvalu 84                                        Lhota u Příbramě 13                               
  150 06 Praha 5, Motol                             261 81 Příbram                                    
  IČO: 00064203                                     IČO: 47546999                                     
  DIČ: CZ00064203                                   DIČ: CZ47546999                                   
 
  Bankovní spojení:                                                                                   
                                                    Zák.číslo:                                        
  Číslo účtu:                                       Datum obj: 13.03.2026                             
_________________________________________________________________________________________________________
 
 
  Objednávka číslo: 2010359                         Určeno pro:                                       
_________________________________________________________________________________________________________
 
 Název+Popis                                    Katalog. č.            Počet MJ        Cena/J  Cena celk.
 Sterisets stříkačka předplňěná , 5ml sterilní/ STE:14362S (3020006)       2 KART      510,72    1 021,44
      (  27.10.2021 Z2021-018122 2102000558)
 Sterisets stříkačka předplňěná , 10ml sterilní STE:14363S (3020010)      50 KART      358,40   17 920,04
      (  27.10.2021 Z2021-018122 2102000558)
 Bezjehlový konektor s neutrálním tlakem, průto JIM:NNFLL4001              2 KART      609,28    1 218,56
      (  25.07.2025 P25V00305755 2502000409)
 Gel lubrikační Opti-Lube, tuba 42g             OMS:1121                   1 KART      442,18      442,18
      (  22.11.2022 P22V00226007 2202000949)
_________________________________________________________________________________________________________
 Celkem bez dane:                                         148 545,16
 Celkem s daní  :                                         166 370,58
 
Akceptováno:  19.03.2026
 
Faktury posílejte pouze  elektronicky.
Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb.
Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a
musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.
Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží
nemůže být převzato a faktura vyřízena.

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.