Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Filip malby - nátěry s.r.o.
Na Roudné 1565/53
301 00 Plzeň

filip@malby-filip.cz
IČO: 05896037

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-283/26/Ce
DATUM: 16.3.2026

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás malířské a lakýrnické práce v rozsahu smlouvy č. 0701/20/06/OU.

Místo plnění: Oddělení léčebné rehabilitace, RHC - Ambulance Lochotín, 2.NP Ambulance střed, pavilon č. 16, FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň.

Nákladové středisko: 5201 RHC - Ambulance Lochotín. 

Termín plnění: objednávka se vystavuje na období od 02.02.2026 do 28.02.2026.

Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle smluvního ceníku SoD 0701/20/06/OU činí do 40.000,00 Kč bez DPH. 

K vystavené faktuře bude doložen podrobný výkaz skutečně provedených prací potvrzený zástupcem objednatele.

Záruční podmínky: poskytovaná záruka činí 24 měsíců.

Kontaktní osoba – zástupce objednatele: Vlastislav Janeček, technik odboru údržby, mobil: 702 259 384, e-mail: JANECEKV@fnplzen.cz.

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.