Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ Filip malby - nátěry s.r.o. Na Roudné 1565/53 301 00 Plzeň filip@malby-filip.cz IČO: 05896037 VYSTAVIL: XXX OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-288/26/Ce DATUM: 16.3.2026 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás malířské a lakýrnické práce v rozsahu smlouvy č. 0701/20/06/OU. ŽÁDANKA NA OPRAVU 2179 / 2026 Interní oddělení - ambulance - malování ambulancí, čekáren a ostatních prostor (WC, sklady). Nákladové středisko: 0400 INTO - ambulance. Místo plnění: Interní oddělení, INTO - ambulance, 1.NP pavilon č. 54, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň. Termín plnění: malování v termínu od 16.2. do 27.2.2026. Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle smluvního ceníku SoD 0701/20/06/OU činí do 153.000,00 Kč bez DPH. K vystavené faktuře bude doložen podrobný výkaz skutečně provedených prací potvrzený zástupcem objednatele. Záruční podmínky: poskytovaná záruka činí 24 měsíců. Kontaktní osoba – zástupce objednatele: Antonie Grubrová, vedoucí úseku kovoúdržby Bory, mobil: 722 465 458, e-mail: GRUBROVA@fnplzen.cz. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka, MBA Technicko-provozní náměstek FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.