O B J E D N Á V K A (560357) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Motol a Homolka CHIRANA T. Injecta, s.r.o. V Úvalu 84 Komořanská 2148/61 150 06 Praha 5, Motol 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 00064203 IČO: 26216469 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ26216469 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 03.03.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2010196 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Stříkačka injekční , 2 ml, 2-dílná, (1 karton CH002L 7 KART 78,18 547,23 ( 06.10.2023 Z2023-002310 2202001306) Stříkačka injekční , 5 ml, 2-dílná, (1 karton CH005L 10 KART 119,28 1 192,80 ( 06.10.2023 Z2023-002310 2202001306) Stříkačka injekční, 10 ml, 2-dílná (1 karton / CH010L 24 KART 151,20 3 628,80 ( 06.10.2023 Z2023-002310 2202001306) Stříkačka injekční, 20 ml, 2-dílná (1 karton/1 CH020L 14 KART 215,22 3 013,07 ( 06.10.2023 Z2023-002310 2202001306) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 105 078,68 Celkem s daní : 117 688,12 Akceptováno: 11.03.2026 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.