O B J E D N Á V K A (288413) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, oddělení MTZ Šťastný a spol. s r.o. Budínova 67/2 U Blaženky 23 180 81 Praha 8 150 00 Praha 5 IČO: 00064211 IČO: 49358111 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ49358111 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 09.03.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 288413 Určeno pro: MTZ - průběžný _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ S - Kelímek PP, 500 g transparentní, 1 ks 15.069 3 9 000 KS S - Kuchyňská chňapka bavlněná, 1 ks, č. 25.08 50033 36 KS S - Podnos oválný Alu 54,5 x 36 cm, 1 ks 50051 100 KS S - Pohárek do nápoj. aut. 0,18 l, 1 ks 16.60 018 H 6 000 KS S - Ubrousky 1-vrstvé, 30x30, bílé, EKO, 1 ks 11.514 2 46 000 KS S - Polévková miska 450 ml BIO kompost. 115 mm 17.220 1 450 3 000 KS S - Víčko pro kompost. misky na polévku 115 m 17.220 V1 115 2 000 KS S - Dortová krabice 28x28x10, 1 ks, č. 13.028 50008 100 KS S - Odtrhávací sáček 25x35, 1 ks 01.300 150 KS S - Set vidlička, nůž, lžíce a ubrousek, 1 set 50152 3 000 KS S - Víčko PP na kelímek 250-500g transparentní 15.069 4 5 400 KS _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 70 075,76 Celkem s daní : 84 791,67 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.