Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
FALK efekt s.r.o.
Radobyčická 2709/9
301 00 Plzeň

hauer@falk.cz
IČO: 07751036

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-245/26/Ce
DATUM: 9.3.2026

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás HAVARIJNÍ oprava střechy v rozsahu:

Havarijní oprava protékající střešní izolace (průsak vody při dešti) na pavilonu č. 27 v areálu FN Plzeň - Bory.

Předmět objednávky: oprava poškozených míst střešní krytiny, dodávka a montáž penetrace podkladu, dodávka a montáž střešní izolační krytiny vodorovné ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR, vyizolování svislých ploch včetně atik, dodávka a montáž detailů a prostupů včetně materiálu Pz plech, úklid, odvoz a likvidace odpadu, doprava.
Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce ze dne 02.03.2026.

Místo plnění: plochá střecha pavilonu č. 27, FN Plzeň - Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.
Termín plnění: termín provedení dle dohody co nejdříve.

Cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky ze dne 02.03.2026 činí 433.482,00 Kč bez DPH.

Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Ing. Bořek Vild, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 725 824 480.

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.