Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
D.S.D. METAL plus spol. s r.o.
provozovna: Karlova 7, Plzeň
Jaromírova 662/40
128 00, Praha 2
IČO: 61776548

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-2/26/Vr
DATUM: 20.1.2026

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme dodání 54 ks hasicích přístrojů dle Vaší nabídky: NAB-2026-00013 ze dne 12.1.2026

Předpokládaná cena: 79 000,- bez DPH.

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky


Ing. Bc. Wendler Viktor, MBA
Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Termín dodání
Termín provedení





Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.