Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
KRÁL PM CENTRUM s.r.o.
Chebská 79/23
322 00 Plzeň - Křimice

Provozovna: Plzeňská 519, 33141 Kralovice
jiri.kral@kralpmcentrum.cz
IČO: 25220799

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-194/26/Ce
DATUM: 2.3.2026

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás stavební práce v rozsahu:

Stavební oprava skladu obalů, č. dveří 01.2118/A, ve Skladu potravin Oddělení léčebné výživy a stravování Lochotín (OLVaS) v 1.NP pavilonu č. 25 v areálu FN Plzeň - Lochotín.

Oprava skladovacích prostor OLVaS Lochotín dle požadavků vyplynulých z kontrolní činnosti KHS v Plzni a žádosti JUDr. Jana Svobody LL.M., vedoucího odboru léčebné výživy a stravování.

Předmět objednávky: vybourání dlažby z důvodu přípravy pro litou podlahovou plochu, kompletní stavební oprava omítek, výměna obkladů stěn, nátěry a malby, dodávka dveří včetně zárubní, instalace kazetového stropního podhledu.
Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce "OLVaS Lochotín, sklad obalů č.dv. 01.30, 1.NP pavilon č.25".

Místo plnění: OLVaS Lochotín, Sklad potravin, sklad obalů č. dveří 01.2118/A, 1.NP Zásobovací ústředna, pavilon č. 25, FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň.
Termín plnění: termín realizace dle dohody a s ohledem na provoz a hygienické podmínky skladu potravin.

Cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší cenové nabídky činí 198.565,39 Kč bez DPH.

Záruční podmínky: poskytovaná záruka za dodaný materiál a provedené práce činí 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz.

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka MBA,
technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.