Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
DYBS Plzeň s.r.o.
Prvomájová 39
322 00 Plzeň
IČO: 62621033

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-5/26/Hu
DATUM: 12.2.2026

TEXT OBJEDNÁVKY
Vážení, 

objednáváme u Vás opravu / rozšíření plochy pro kontejnery za P22 (v lokalitě FN Bory).
Rozsah prací (opravy) dle technické skici a prohlídky na místě.
Cena - 273 455,- Kč bez DPH, 330881,- Kč s DPH (v souladu s Vaší cenovou nabídkou).


Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky


Mgr. Tomáš TRNKA
Náměstek pro investice a centrální nákup


Termín dodání
Termín provedení - do 31.03.2026





Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.