Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Vodohospodářské stavby
Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným
Křižíkova 2393
 415 99 Teplice

IČO: 40233308

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-2/26/La
DATUM: 28.1.2026

TEXT OBJEDNÁVKY
Vážení,
objednáváme u Vás pro FN Plzeň dodávku 18 tun volně ložené posypové soli dle poptávky ze dne: 26. 01. 2026.
(Dodávka soli č.: 03/01/26).

Rozdělovník: 
6 tun - FNL (sklad v dvouúčelovém objektu – P32).
Kontaktní osoba: p. Touš – 725 819 405.
9 tun - FNB (centrální sklad soli v bVN – FNB2).
Kontaktní osoba: p. Hanzlík – 721 516 089.
3 tuny - FNB (záložní sklad soli za P10 – FNB1).
Kontaktní osoba: p. Hanzlík – 721 516 089.

Termín závozu: co nejdříve.
Celková orientační cena vč. závozu do: 97.000,- Kč (vč. DPH).

Platební podmínky:
Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky


Mgr. TRNKA Tomáš
Náměstek pro investice a CN

Termín dodání:
Termín provedení:



Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.