Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
DYBS - stavební firma
Prvomájová 39
320 00
Plzeň - Křimice
IČO: 62621033

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-50/25/La
DATUM: 13.10.2025

TEXT OBJEDNÁVKY
Vážení,
tímto objednávám pro OEE-VP Lochotín FN Plzeň dle CN ze dne - 08. 10. 2025:
- výměnu poškozených žulových obrub za silniční obruby betonové u EMERGENCY - (75 m).
- lokální opravy vylámaných silničních obrub (čištění lože, betonáž) v areálu FNL - (20 m2).
- lokální opravy poškozených asfaltových povrchů (výtluků) na hlavních silničních komunikací ve FNL - (10 m2).
Bližší informace viz. "Poptávka".

Termín oprav:  do konce tohoto roku, v případě nepříznivých klimatických podmínek a vzájemné dohody - do konce 04/2026.
Cena max. do: 141.000,- Kč (vč. DPH).

Platební podmínky:
Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky


Mgr. TRNKA Tomáš
Náměstek pro investice a CN

Termín dodání:
Termín provedení:




Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.