O B J E D N Á V K A (555177) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Motol a Homolka SuppMed, s.r.o. V Úvalu 84 U nákladového nádraží 1949/2 150 06 Praha 5, Motol 130 00 Praha 3 IČO: 00064203 IČO: 24170674 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ24170674 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 22.01.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2408880 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Purastat, hemostatický prostředek 3ml+katetr N 621-074/634142 10 BAL 8 168,16 81 681,60 ( 06.10.2025 P25V00312236 2502300825) Purastat katetr Nozzle endoskopický flexibilní 634142 2 BAL 0,00 0,00 ( 06.10.2025 P25V00312236 2502300825) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 72 930,00 Celkem s daní : 81 681,60 Akceptováno: 23.01.2026 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.