O B J E D N Á V K A (555178) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Motol a Homolka SuppMed, s.r.o. V Úvalu 84 U nákladového nádraží 1949/2 150 06 Praha 5, Motol 130 00 Praha 3 IČO: 00064203 IČO: 24170674 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ24170674 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 22.01.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2408881 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Set jednorázový EndoGator k oplach. pumpě, 24h VTL/IT-005 4 BAL 7 571,20 30 284,80 Síťka extrakční OCTOPUS, na cizí tělěsa, jedno FOR1-N1-40-220 10 BAL 6 801,76 68 017,60 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 87 770,00 Celkem s daní : 98 302,40 Akceptováno: 23.01.2026 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.