O B J E D N Á V K A (283194) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, oddělení MTZ Šťastný a spol. s r.o. Budínova 67/2 U Blaženky 23 180 81 Praha 8 150 00 Praha 5 IČO: 00064211 IČO: 49358111 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ49358111 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 23.01.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 283194 Určeno pro: MTZ _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ S - Čepec extra lehký, bílý, 1 ks, č. 25.813 C 50005 2 000 KS S - EKO Taška pečivo OXO, 1 ks, č. 0.212 OXO 50013 40 000 KS S - Kelímek 125 ml kulatý bez víčka, 1 ks 15.010 10 000 KS S - Kelímek 200 ml kulatý bez víčka, 1 ks 15.011 1 8 000 KS S - Odtrhávací sáček 25x35, 1 ks 50145 100 KS S - Papír na pečení PROFI, 1 ks 50183 4 KS S - Papírové sáčky bílé 1,5 kg (13+7x28cm), 1 50046 11 000 KS S - Papírové sáčky hnědé 3 kg (22+6x37cm), 1 k 50047 5 000 KS S - Papírové sáčky hnědé 5 kg (25+6x47cm), 1 k 12.260 7 5 000 KS S - Savo Original 4 kg, 1 ks 25.023 7 26 100 KS S - Vanička 1250ml transparentní, 1 ks 50096 5 000 KS S - Vanička 750ml transparentní, 1 ks 50097 1 000 KS S - Víčko kulaté, 1 ks 15.019 20 000 KS S - Víčko pro kelímky 750ml a 1250 ml, 1 ks 50100 6 000 KS _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 101 618,58 Celkem s daní : 122 958,48 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.