O B J E D N Á V K A (281739) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, oddělení SZM BEZNOSKA s.r.o. Budínova 67/2 DĚLNICKÁ 2727 180 81 Praha 8 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY IČO: 00064211 IČO: 43774946 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ43774946 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 13.01.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 281739 Určeno pro: SZM - konsignační sklady _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ SVL - PLATO TIBIÁLNÍ, 3L, ks 357003 1 ks SVL/N - KOMPONENTA FEMORÁLNÍ, 4L, ks 350004 1 ks SVL - VLOŽKA, 3L-8, ks 357061 1 ks SVL/N - KOMPONENTA FEMORÁLNÍ, 5R, ks 350015 1 ks SVL - PLATO TIBIÁLNÍ, 4R, ks 358004 1 ks SVL - VLOŽKA, 4R-8, ks 358071 1 ks FIXA LARUS PRESS-FIT pl.jamky Ti+HA vel.64, ks 746564 1 KS HLAVICE KERAMICKÁ (BIOLOX ® DELTA), D36, M, ks 380008 1 ks Necem. dřík HYDRA-FIX, 12/14, STANDARD, vel. 1 107909 1 ks Vložka z cross. PE, OFFSET 15°,D36, skup. D, k 943625 1 ks _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 95 284,71 Celkem s daní : 106 718,88 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.