O B J E D N Á V K A (554536) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Motol a Homolka S.A.B. Medical, s.r.o. V Úvalu 84 Hlavní 48 150 06 Praha 5, Motol 664 51 Bedřichovice IČO: 00064203 IČO: 64511588 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ64511588 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 16.01.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2009789 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Miska emitní papírová , tvar ledvinka 800300100 120 KART 403,20 48 384,07 ( 15.05.2023 Z2022-048925 2202001044) Mísa podložni papírová oválná, 101AA100 1 KART 7,73 7,73 ( 15.05.2023 Z2022-048925 2202001044) Nádoba na moč bažant pro muže papírový, 102AA100 1 KART 8,85 8,85 ( 15.05.2023 Z2022-048925 2202001044) Umyvadlo papírové hranaté, 118AA160 7 KART 7,95 55,66 ( 29.08.2023 Z2022-048925 2202001044) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 52 632,07 Celkem s daní : 58 947,92 Akceptováno: 20.01.2026 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.