Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Vodohospodářské stavby
Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným
Křižíkova 2393
415 99 - Teplice

IČO: 40233308

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-59/25/La
DATUM: 30.12.2025

TEXT OBJEDNÁVKY
Vážení,
objednáváme u Vás pro FN Plzeň dodávku 15 tun volně ložené posypové soli dle poptávky ze dne: 30.12.2025.
Cena viz. "Ceník soli pro sezónu 2025/26" vč. dopravy malou sklápěcí dodávkou (3,5 t).
(Dodávka soli č.: 01/12/25).

Rozdělovník: 
6 tuny - FNL (Dvouúčelový objekt – p. č. 32 – naproti zásobovací ústředně).
Kontaktní osoba: p. Touš – 725 819 405.
6 tun - FNB (Centrální sklad soli v bVN – FNB2).
Kontaktní osoba: p. Hanzlík – 721 516 089.
3 tuny - FNB (Záložní sklad soli za p.č.10 – FNB1).
Kontaktní osoba: p. Hanzlík – 721 516 089.

Termín závozu: co nejdříve.
Orientační cena do: 76.000,- Kč (vč. DPH).

Platební podmínky:
Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky


Mgr. TRNKA Tomáš
Náměstek pro investice a CN

Termín dodání:
Termín provedení:



Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.