O B J E D N Á V K A (281802) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, oddělení SZM Medisyner s.r.o. Budínova 67/2 Lisabonská 799/8 180 81 Praha 8 190 00 Praha 9-Vysočany IČO: 00064211 IČO: 24815349 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ24815349 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 14.01.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 281802 Určeno pro: SZM - průběžný _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Biopatch ochranný disk s CHG 2,5 disk otvor 4 44150 20 BAL Fixace katetru Securacath 5 Fr, KS/1bal=10ks 400110 10 KS Rouškovací set pro zavedení portu, 1bal=10set MS44001440 30 BAL Lepidlo 0,25 ml Glubran Tiss 2, 1bal=10ks MS-G-NBOC2-25 5 KS Contour tvarovaný 9,5 cm x 11,8 cm s neadhez.z SV430AFXT 4 BAL Polyuretan.hemodial.katétr 2-lumen 14,5FRx24cm HFS24E 5 KS Polyuretan.hemodial.katétr 2-lumen 14,5FRx28cm HFS28E 5 KS Polyuretan.hemodial.katétr 2-lumen 14,5FRx32cm HFS32E 5 BAL Fast Tip Ekg pro navigaci Magelano, 1Bal=20ks 0210.100 2 BAL _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 126 700,00 Celkem s daní : 141 904,00 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.