O B J E D N Á V K A  (553371)                                     

_________________________________________________________________________________________________________
 
  Objednatel:                                       Dodavatel:                                        
  Fakultní nemocnice v Motole                       ZARYS International Group s.r.o                   
  V Úvalu 84                                        Závodní 2006/101                                  
  150 06 Praha 5, Motol                             700 30 Ostrava Zábřeh                             
  IČO: 00064203                                     IČO: 09637737                                     
  DIČ: CZ00064203                                   DIČ: CZ09637737                                   
 
  Bankovní spojení:                                                                                   
                                                    Zák.číslo:                                        
  Číslo účtu:                                       Datum obj: 07.01.2026                             
_________________________________________________________________________________________________________
 
 
  Objednávka číslo: 2009652                         Určeno pro:                                       
_________________________________________________________________________________________________________
 
 Název+Popis                                    Katalog. č.            Počet MJ        Cena/J  Cena celk.
 SOFTPLAST - Náplast fixační  netkaný textil ,  SNW25009W                  1 KART       87,21       87,21
      (  11.02.2022 Z2021-026232 2102000806)
 ELASTOPOR sterilní, 8x10cm                     801002E                    3 KART       43,12      129,36
      (  09.01.2023 Z2022-014388 2202000292)
 ELASTOPOR sterilní, 10x15cm                    801014E                    2 KART       70,00      140,00
      (  09.01.2023 Z2022-014388 2202000292)
 ELASTOPOR sterilní, 10x20cm                    801015E                    1 KART       76,16       76,16
      (  09.01.2023 Z2022-014388 2202000292)
 ELASTOPOR sterilní, 5x7,2cm                    801001E                    1 KART       71,68       71,68
      (  09.01.2023 Z2022-014388 2202000292)
 KOMPRI lux S komprese steril. RTG kontr. 12 vr GS17751210-SSXR            5 KART      873,60    4 368,00
      (  06.03.2024 Z2023-047835 2302001164)
 KOMPRI lux S komprese steril. RTG kontr. 12 vr GS17101210-SSXR            5 KART    1 684,48    8 422,40
      (  06.03.2024 Z2023-047835 2302001164)
 KOMPRI lux S komprese steril. RTG kontr. 12 vr GS1710201210-SSXR         10 KART    1 532,16   15 321,60
      (  06.03.2024 Z2023-047835 2302001164)
 KOMPRI lux S komprese steril. RTG kontr. 12 vr GS17101220-SSXR            5 KART    1 585,92    7 929,60
      (  06.03.2024 Z2023-047835 2302001164)
 Stříkačka vyplachovací, sterilní dicoNEX, 100  100ML-3CZ-CEW-BL          10 KART      722,40    7 224,00
      (  13.05.2025 P25V00297613 2502000085)
 Kelímky na medikamenty , modrý                 01352                      1 KART       20,66       20,66
      (  21.01.2022 P21V00206943 2102001404)
 Kelímky na medikamenty , zelený                01354                      1 KART       20,66       20,66
      (  21.01.2022 P21V00206943 2102001404)
 Kelímky na medikamenty , žlutý                 01351                      1 KART       20,66       20,66
      (  21.01.2022 P21V00206943 2102001404)
_________________________________________________________________________________________________________
 Celkem bez dane:                                          55 017,44
 Celkem s daní  :                                          61 619,53
 
Akceptováno:  09.01.2026
 
Faktury posílejte pouze  elektronicky.
Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb.
Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a
musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.
Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží
nemůže být převzato a faktura vyřízena.

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.