Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ Petr Milota INSTAMONT U Trati 768 336 01 Blovice instamont1@volny.cz IČO: 48331023 VYSTAVIL: XXX OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-1273/25/Ce DATUM: 19.12.2025 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás stavební a klempířské práce v rozsahu: Stavební oprava fasády - oprava soklu (marmolit), oprava a nátěry zábradlí + nové klempířské konstrukce v podjezdové části pavilonu č. 64 v areálu FN Plzeň - Bory (BVN). Předmět objednávky: omytí tlakovou vodou, odsekání vnitřních obkladů stěn, montáž výztužné sítě (perlinky), penetrace podkladů weberpodklad half, omítka vnějších stěn, omítka stěn weber - pas marmolit střednězrnná, odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí, nátěr epoxidový, odstranění nátěrů truhlářských z konstrukcí, nátěr syntetický, demontáž oplechování, dodávka a montáž oplechování říms, rohů, parapetů, nátěr klempířských konstrukcí, doprava materiálu, likvidace stavební suti a skládkovné. Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce viz příloha č.1. Veškeré přípravné a stavební práce musí probíhat s ohledem na provoz zdravotnických, administrativních a provozně-technických pracovišť v blízkosti staveniště a s ohledem na bezpečný pohyb osob, přepravu materiálu a průjezd nebo parkování vozidel. Místo plnění: fasáda a fasádní prvky podjezdové části pavilonu č. 64, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň. Termín plnění: termín provedení dle dohody. Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky ze dne 19.11.2025 činí 438.941,18 Kč bez DPH, viz příloha č.1. Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.