Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
FALK, spol. s r.o.
Radobyčická 2709/9
301 00 Plzeň

hauer@falk.cz
IČO: 40522652

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-1171/25/Ce
DATUM: 29.12.2025

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás stavební práce v rozsahu:

Stavební práce provedené v rámci výstavby ocelové rampy pro sklad Oddělení nákupu a distribuce SZM u pavilonu č. 63 v areálu FN Plzeň - Bory (BVN).

Předmět objednávky: uložení stávajícího telefonního kabelu, změna kanalizačního potrubí a šachty dle požadavku Vodárny, opěrná stěna schodiště, změna povrchu terénu pod rampou, změna střešní krytiny nad otevřenou částí rampy, příprava pro odvodnění plochy před rampou, dodávka a montáž ventilačních mřížek, zednické začištění oken, zpevnění stávajícího kamenného zdiva.
Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v rozpočtu viz příloha č.1.

Místo plnění: venkovní zastřešená ocelová rampa skladu SZM, pavilon č. 63, FN Plzeň - Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.
Termín plnění: termín provedení dle dohody.

Celková cena za dodávku materiálu a provedené práce včetně odpočtu za neprovedené dílo, dle rozpočtu ze dne 25.04.2025, činí 202.968,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1.
Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.