O B J E D N Á V K A (279880) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, oddělení SZM EndoTech s.r.o. Budínova 67/2 Třebonická 243 180 81 Praha 8 25219 Chrášťany IČO: 00064211 IČO: 04704894 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ04704894 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 19.12.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 279880 Určeno pro: SZM - konsignační sklady _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ KATETR DIAGNOSTICKÝ TEMPO4F,5F, ks 451-413VO 1 ks KATETR balónkový POWERFLEX PRO 5F 4/80/800mm_V 4400408X 2 ks Progreat 2,7F 130cm Coaxial 70°, 1ks MC-PP27131 1 bal Drát vodící mikroguide wire, ks RG-GA1618FM 1 KS Destination, 6F 65cm Straight CCV, 1ks RSP01 1 bal Destination, 6F 65cm Straight CCV, 1ks RSP01 1 bal Destination, 6F 65cm Straight CCV, 1ks RSP01 1 bal Hydropearl embolization particles 400µm, 1ks 8HP2S400 1 bal Progreat 2,7F 130cm Coaxial 70°, 1ks MC-PP27131 1 bal Progreat 2,7F 130cm Coaxial 70°, 1ks MC-PP27131 1 bal _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 58 312,89 Celkem s daní : 65 310,44 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.