O B J E D N Á V K A (279185) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, oddělení SZM DIALAB spol. s r.o. Budínova 67/2 NÁMĚSTÍ OSVOBODITELŮ 1 180 81 Praha 8 153 00 PRAHA 5 IČO: 00064211 IČO: 14889200 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ14889200 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 15.12.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 279185 Určeno pro: SZM _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ VACUET. křídl.kanyla,Luer lock,držák zel. 21G 450085V1 6 BAL VACUETTE KO 2 ML /fialová/, /1BAL/=50KS (1K 454087 96 BAL VACUETTE KO 3ML FIAL, /1BAL/=50KS(1KAR=24BAL) 454086 72 BAL VACUETTE KOAG.MODRÁ 2 ML, /1BAL/=50KS (1KAR=2 454321 72 BAL VACUETTE KOAG.MODRÁ 3,5ML, /1BAL/=50KS (1KAR= 454327 48 BAL VACUETTE DRŽÁK JEHLY -JEDNOR., /1BAL/=100KS (1 450209 100 BAL VACUETTE JEHLA 20G ŽLUTÁ, 1BAL=100KS (1KAR=20B 450077 20 bal VACUETTE JEHLA 21G ZELENÁ, 1BAL=100KS (1KAR=20 450076 40 BAL VACUETTE JEHLA 21G ZELENÁ Visio Plus, 1BAL=100 450040 40 BAL VACUETTE JEHLA 22G ČERNÁ, 1BAL=100KS (1KAR=20B 450075 40 BAL VACUETTE SEDIMENTACE 2,75ml, /1BAL/=50KS 729070 6 BAL _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 77 637,20 Celkem s daní : 86 953,66 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.