O B J E D N Á V K A (279074) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna PREMO s.r.o. Budínova 67/2 Brněnská 474 180 81 Praha 8 686 03 Staré Město IČO: 00064211 IČO: 26251531 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ26251531 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 15.12.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 279074 Určeno pro: MTZ - Tonery _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Pantum TL-410, černý, 1 ks, originální toner p 20473 20 KS Pantum DL-410, zobrazovací jednotka, 1 ks, pro 20402 20 KS HP CF541X (203X), azurový, 1 ks, originální to 20650 1 KS HP CF542X (203X), žlutý, 1 ks, originální tone 20342 1 KS Kyocera TK-8375C, azurový, 1 ks, originální to 20425 1 KS Kyocera TK-8375M, purpurový, 1 ks, originální 20238 1 KS Kyocera TK-8375Y, žlutý, 1 ks, originální tone 20221 1 KS Brother DR-3400, zobrazovací jednotka, 1 ks, p 20209 1 KS Brother TN-3512, černý, 1 ks, toner pro tiskár 20121 2 KS Xerox 106R04348, černý, 1 ks, originální toner 20255 1 KS Kyocera TK-8375K, černý, 1 ks, originální tone 20232 2 KS HP CF259A (59A), černý, 1 ks, originální toner 20447 6 KS _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 86 110,00 Celkem s daní : 104 193,10 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.