O B J E D N Á V K A (278074) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, oddělení SZM HARTMANN-RICO a.s., fakturace SANICARE Budínova 67/2 Masarykovo náměstí 77 180 81 Praha 8 664 71 Veverská Bítýška IČO: 00064211 IČO: 44947429 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ44947429 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 05.12.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 278074 Určeno pro: SZM - průběžný _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Set rouškovací sekční Hartmann-VŘ, 1bal=3ks 2383751 3 BAL VivanoTec Exudate kanystr 800ml, 1bal=3ks 4095209 6 BAL VivanoMed port, 1bal=3ks 409553 1 KS VivanoMed Foam M sada krytí, 1bal=3sady 4097256 4 BAL VivanoTec Exudate kanystr 800ml, 1bal=3ks 4095209 5 BAL Vivano sada krytí na rány KIT M, 1bal=3sady 4097252 5 BAL Pás břišní VERBA vel.4 95-105 cm, ks 932534 3 KS VivanoTec Exudate kanystr 800ml, 1bal=3ks 4095209 4 BAL Pás břišní VERBA vel.3 85-95cm, ks 9325335 3 KS Pás břišní VERBA vel.5 105-115 cm, ks 932535 3 KS Pohlcovač pachu PEHA-FRESH, KS 995705 5 KS VivanoMed port, 1bal=3ks 409553 2 KS VivanoMed Foam M sada krytí, 1bal=3sady 4097256 4 BAL _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 107 227,91 Celkem s daní : 120 140,42 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.