O B J E D N Á V K A (277277) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, oddělení MTZ Velkoobchod ŠAS, s.r.o. Budínova 67/2 Pod školkou 60 180 81 Praha 8 257 68 Dolní Kralovice IČO: 00064211 IČO: 26687119 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ26687119 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 02.12.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 277277 Určeno pro: MTZ _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Č.P. Tablety do myčky Jar, 1 balení = 46 table 35349 640 BAL Umyvadlo plastové, kulaté, malé*, 1 ks, průměr 35400 30 KS Č.P. Prášek na praní - dětský, jako typ Lovela 30019 1 KS Miska skleněná větší - průměr 14 cm*, 1 ks 36084 18 KS Č.P. Savo original (SUPER Dezi), 1 ks = 1 l (z 25061 60 KS Č.P. Savo proti plísním (koupelna), 1 ks = 500 25069 48 KS Č.P. Sůl do myčky na nádobí (sypká), 1 ks, 1,5 25068 80 KS Č.P. Real Creme Gel, 1 ks = 450 g, přípravek n 25010 40 KS Pasta zubní pro dospělé*, 1 ks = 75 ml 33626 100 KS Č.P. Real Classic - tekutý čistící krém, 1 ks 25017 72 KS Koš na odpad - objem 50 l nášlapný, plastový, 35021 6 KS _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 104 776,48 Celkem s daní : 126 779,54 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.