O B J E D N Á V K A (277240) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna PHARMOS, a.s. Budínova 67/2 Těšínská 1349/296 180 81 Praha 8 716 00 Ostrava - Radvanice IČO: 00064211 IČO: 19010290 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ19010290 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 01.12.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 277240 Určeno pro: HVLP - dolní lékárna _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ NORADRENALIN LÉČIVA, 1MG/ML INF CNC SOL 5X1ML 60 BAL HEMINEVRIN, 192MG CPS MOL 100 5 BAL MIDAZOLAM AVMC, 7,5MG TBL FLM 10 10 BAL URSOSAN, 250MG CPS DUR 50 20 BAL CALCIUM GLUCONATE HAMELN, 10% INJ SOL 10X10ML 100 BAL DIGOXIN/ANFARM (SpLP), 0,5MG/2ML INJ SOL 6X2ML 8 BAL EPHEDRIN BBP, 50MG/ML INJ SOL 10X1ML 50 BAL NORADRENALIN LÉČIVA, 1MG/ML INF CNC SOL 5X5ML 100 BAL NOVALGIN, 500MG/ML INJ SOL 10X2ML 300 BAL TENSIOMIN, 12,5MG TBL NOB 30 10 KS VERTIMED, 16MG TBL NOB 60 4 BAL _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 52 887,36 Celkem s daní : 59 233,84 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.