Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
BSJ group s.r.o.
Václavské náměstí 832/19
110 00 Praha

Středisko Plzeň, Kotíkovská 84, 323 00 Plzeň
kadlec@bsj.cz; zachar@bsj.cz;
IČO: 27869407

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-168/25/Cv
DATUM: 25.11.2025

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky (č. 710250116) ze dne 27.10.2025 u Vás objednáváme dodávku a montáž kompresoru ve FN Plzeň areál Lochotín.

Předmět objednávky:
Dodávka a montáž odhlučněného bezolejového kompresoru s adsorpční sušickou vzduchu pro potřeby kliniky zobrazovacích metod
- dodávka a montáž kompresor MedicAir Dr.Sonic 320-50V-ES-3M - 2ks
- dodávka a montáž vzdušníku 100/11bar stojatý lakovaný - 1ks
- propojovací materiál - 1kpl
- servisní práce - 3h

Celková cena dodávky je 163 710,- Kč bez DPH.

Místo plnění: Strojovna VZT 1.NP pavilonu 19 areál Lochotín, FN Plzeň - Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Bc. Jan Cvrček, vedoucí oddělení správy tepelných sítí Lochotín, mobil: 722 465 446

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky


Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Termín dodání
Termín provedení leden 2026

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.